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湖北国土资源职业学院2020年部门预算公开说明

发布日期:2020-03-10  点击数:

目录

一、部门职责、机构设置及人员编制情况

二、收支预算

三、机关运行经费预算

四、“三公”经费预算

五、政府采购预算

六、国有资产占用情况

七、重点项目预算绩效目标八、名词解释

九、其他情况说明

附表:湖北国土资源职业学院2020 年部门预算公开表

根据《省地质局关于批复2020 年部门预算的通知》(鄂地质【2020】5 号)要求,现将我校2020 年部门预算予以公开。

一、部门职责、机构设置及人员编制情况

湖北国土资源职业学院是经湖北省人民政府批准,教育部备案的国家公办普通高等专科(高职)学院。学院的主要职责是以培养高素质技术技能型人才为中心,以学生素质和技能为本位,以促进就业为导向,主动适应市场经济发展需求,走校企合作、产学结合之路,依托地矿和国土资源行业,服务行业和地方经济发展,培养一线技术技能人才。

我校内设机构27 个,其中教学机构9 个,包括资源与珠宝学院、环境与工程学院、测绘地理信息学院、汽车与机电学院、信息与传媒学院、财经商务学院、思政与公共课教学部、继续教育学院、中共湖北省地质局党校综合办公室;党群团机构6个,包括党委办公室、宣传部、纪检监察室、工会办公室、离退休工作办公室、团委;行政机构10 个,包括学院办公室、人事处、教务处、质量管理处、学生工作处、招生办公室、就业创业与校企合作处、资产财务处、后勤基建处、安全保卫处;直属机构2 个,包括信息中心(图书馆)、职业教育改革发展研究中心。

我校为公益二类事业单位,根据鄂编办事改文[2014]65 号文,我校事业编制总数360 人,2019 年末实有在职人数301 人,

离休人员1 人,遗属37 人,外聘人员164 人,由养老保险基金

发放养老金的离退休人员207 人。

二、收支预算

(一)2020 年预算收入

2020 年预算总收入为 16441.36 万元,其中本年收入15941.37 万元,动用事业基金500 万元。本年收入15941.37 万元包括:1.一般公共预算财政拨款(补助)9739.37 万元,含经费拨款(补助)8144.37 万元、行政事业单位资产收益拨款60万元、中央专项转移支付补助1535 万元;2.专户管理的事业收入6000 万元;3.其他收入202 万元,包括代收水电费150 万元,汉南区政府支援学校武装部建设10 万元,电信迎新场租收入10万元,SYB 创业培训收入 30 万元,银行存款利息 2 万元。

我校对本年各项收入进行了充分合理的测算,并在2020 年部门预算中真实编制了上述各项收入预算数,确保部门预算收入的真实性和完整性。

(二)2020 年预算支出

2020 年预算总支出为16441.36 万元,包括基本支出9781万元,含人员经费6627 万元,日常公用支出3154 万元;项目支出6660.37 万元。按支出功能分类为:高等职业教育支出15802.37 万元;社会保障和就业支出639 万元,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出426 万元,机关事业单位职业年金缴费支出213 万元。按政府预算经济科目分类为:对事业单位经常性补助10986.48 万元,对事业单位资本性补助3876.52 万元,对个人和家庭的补助673 万元,债务利息及费用支出330 万元,其他支出575.37 万元。按部门预算经济科目分类为:工资福利支出6509.5 万元,商品和服务支出4476.98 万元,对个人和家庭补助支出673 万元,债务利息及费用支出330 万元,资本性支出3876.52 万元,其他支出575.37 万元。

(三)与上年预算收支的增减变动情况说明

2020 年预算收入较上年增加2108.47 万元,增幅为14.71%增加的原因是:1.经费拨款(补助)增加129 万元,原因是学生人数增加形成的生均拨款增加;2.行政事业单位资产收益拨款增加60 万元,上年该项收入为零,原因是本年首次将历年存入国库的资产收益纳入部门预算;3.中央专项转移支付补助增加651 万元,原因是教育厅下拨的学生资助经费和高等职业教育质量提升计划专项资金增加;4.专户管理的事业收入增加752万元,原因是随着办学规模的扩大,招生人数增加,学费和住宿费增加;5.其他收入增加16.47 万元,略有增长为正常变动;6.事业基金增加500 万元,上年未动用事业基金,原因一是响应财政厅“加快实拨账户资金使用进度”的号召,二是根据我校实际情况,需要动用事业基金弥补支出需求。2020 年预算支出较上年增加2108.47 万元,增幅为14.71%,增加的主要原因一是在编在岗职工人数增加形成的人员经费增长,二是随着学校的发展,项目支出增加。

三、机关运行经费预算

机关运行经费是指本单位的公用经费,我校2020 年日常公用经费为3154 万元,构成明细为:办公费21.13 万元,水电费421.25 万元,邮电费12.65 万元,物业管理费41.51 万元,劳务费1131.07 万元,委托业务费597.42 万元,其他交通费用71.77 万元,公务用车运行维护费24.25 万元,差旅费160.80万元,维修(护)费92.89 万元,会议费6.8 万元,培训费13.03万元,公务接待费14.37 万元,工会会费105.95 万元,福利费73.82 万元,印刷费49.71 万元,专用材料费44.24 万元,其他商品服务支出119.73 万元,其他资本性支出151.61 万元。

四、“三公”经费支出预算

根据省财政厅关于“2020 年省直部门安排因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费,按不低于上年预算3%压减”的规定,我校严格安排“三公”经费预算。2020 年度财政拨款(补助)安排的“三公”经费支出预算为 38.62 万元,较上年减少 2.38 万元,整体压减 5.8%,其中:公务用车运行维护费 24.25 万元,比上年减少 3%;公务接待费14.37 万元,比上年减少 10.19%;无因公出国(境)费用。

五、政府采购预算

按照“应编尽编、应采尽采”的规定和政府采购目录,我校2020 年度政府采购预算为2854.15 万元,包括新增资产配置2625.52 万元,办公消耗用品3 万元,印刷服务16 万元,装修工程101.63 万元,信息技术服务10 万元,审计服务28 万元,车辆加油、保险、维修等公务用车运行维护服务20 万元,车辆及其他运输机械租赁服务50 万元。

六、国有资产占用情况说明

根据2019 年度部门决算,我校国有资产合计 77693.65 万元,其中流动资产 20352 万元,占总资产的 26.20%,固定资产46306.38 万元,占总资产的 59.60%,无形资产 8032.99 万元,占总资产的10.34%,在建工程3002.27 万元,占总资产的3.86%,固定资产、流动资产占比较大。需要特别说明的是,固定资产和无形资产较上年减少,原因是推进政府会计改革,衔接新旧会计制度,补提了以前年度累计折旧和摊销。2020 年在确保正常履行职能和促进事业发展的基础上,我校将科学合理配置资产,充分发挥资产使用效益,做到厉行节约、物尽其用,提高资产使用效率。

七、重点项目预算绩效目标说明

根据2020 年度工作计划,我校六个项目,共计6660.37 万元纳入部门预算,各项目均编制了预算绩效目标及三级指标,设定了项目在实施期内要达到的总体产出和效果,并从数量、质量、成本、时效、经济效益、社会效益、可持续发展、满意度等多个维度设置了最能反映绩效目标实现程度的绩效指标和指标值,随部门预算批复。各项目绩效目标如下:

高等职业教育实训中心建设项目1000 万元,绩效目标是完成实训中心土地购置。高等职业教育基础建设项目2215 万元,绩效目标是完成体育馆及学生宿舍四号楼建设,满足体育教学需求,满足学生住宿需求。高等职业教育发展项目2680 万元,绩效目标是按时还本付息、实施教学质量提升计划、依规发放奖助学金、购置及维护学校安全设施、开展校园活动,提升综合办学实力。高等职业教育维修改造项目140 万元,绩效目标是美化学生宿舍环境,改善住宿条件;完成报告厅维修改造,满足学校大型会议、学术报告及讲座使用需求。高等职业教育信息化建设项目50 万元,绩效目标是建成一间智慧教室,推动信息化教学发展。不可预见费项目575.37 万元,绩效目标是解决预算执行中的临时增支,保证学校平稳运行。

八、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

绩效目标:指在一定期限内达到的产出和效果。它必须以客观的、可测量的绩效指标来表示项目的绩效水平,包括用量化的标准、数值或比率(指标值)表示项目支出达到的产出和效果。

九、其他情况说明

我校严格按照《预算法》规定的要求和格式,公开2020 年度部门预算。由于我校部门预算中无政府性基金预算、财政专项支出预算、专项转移支付分市县预算,故在规定公开的表格中,政府性基金预算支出表、财政专项支出预算表、专项转移支付分市县表为空表。

附表:湖北国土资源职业学院2020 年部门预算公开表
















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